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略陽縣政協辦2015年預算編制及公開情況
2015-07-10 09:24 政協辦 縣政協辦公室

一、 部門基本概況及主要職責

(一)單位概況

略陽縣政協辦編制人數 17 人,現有在職人員 31人,退休人員 33 人,遺屬 0人,機動車輛編制數 4 輛,實有機動車 2 輛。

(二)主要職責

1、負責政協略陽縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議、主任辦公會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

2、負責政協略陽縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。

3、負責協調、保障專門委員會實施專題調研和開展相關活動的組織服務工作。

4、負責縣政協機關的建設規劃及組織實施、后勤保障及接待、機關安全及社會治安綜合治理、精神文明建設等工作,負責縣政協機關財務計劃、固定資產、房地產權的管理工作。

二、單位收支預算總體情況

(一)收支預算情況

2015年部門預算收入總數385.29 萬元,預算支出總數 385.29萬元,其中工資福利支出360.36 萬元,日常公用經費支出24.93 萬元。

(二)預算編制標準

工資福利支出按照2015年1月工資統發人數及月工資數安排。

日常公用經費執行標準:

公務費標準:年人均 950 元。

業務費標準:結合工作業務量,按年6.65 萬元安排。

小車經費:按車輛編制每車每年 1.35 萬元。

(三)其他情況說明

2015年公務用車購置 0 輛,保有 2 輛。

三公經費預算增減變化情況:與去年比略有下降 。

 

略陽縣政協辦2015年部門單位收支預算總表   

表一單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、公共預算撥款

385.29

一、基本支出

385.29

二、政府性基金撥款

1、工資福利支出

360.36

三、事業收入

2、對個人和家庭的補助支出

納入財政專戶管理的教育收費

3、日常公用經費

24.93

其他事業收入

二、項目支出

四、上級補助收入

三、事業單位經營支出

五、事業單位經營收入

六、其他收入

本年收入合計

385.29

本年支出合計

385.29

 

略陽縣2015年部門單位公共預算撥款支出明細表

表二單位:萬元

支出功能分類

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

項目支出

201

一般公共服務支出

385.29

201

02

政協事務

385.29

201

02

01

行政運行

385.29

2015年部門單位“三公”經費支出預算表

表三 單位:萬元

單位名稱

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車運行維護費

略陽政協辦公室

8.25

6.75

6.75

1.5

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