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略陽縣政協辦2015年部門決算公開情況
2016-11-11 10:04  縣政協辦公室

一、 政協機關基本概況及主要職責

(一)單位概況

略陽縣政協辦編制人數17人,現有在職人員33人,退休人員32人,遺屬0 人,機動車輛編制數2輛,實有機動車2輛。

(二)主要職責

1、負責政協略陽縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議、主任辦公會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

2、負責政協略陽縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。

3、負責縣政協機關的建設規劃及組織實施、后勤保障及接待、機關安全及社會治安綜合治理、精神文明建設等工作,負責縣政協機關財務計劃、固定資產、房地產權的管理工作。

二、部門收支決算總體情況

(一)2015年度收入 537.3萬元,支出563.8 萬元(其中項目支出25萬元),年末結余39.9萬元(其中以前年度結余66.4萬元)。

(二)2015年度一般預算財政撥款收入537.3 萬元,一般預算財政撥款支出 563.8萬元,一般預算財政撥款年末結余39.9萬元(其中以前年度結余66.4萬元)。

(三)三公經費情況說明。2015年度三公經費支出21.09萬元,較上年減少8.37萬元,減少28%,其中因公出國境費0萬元、公務用車購置及運行維護費18.39萬元、公務接待2.7萬元(公務接待23次、接待人數59人)。

略陽縣政協辦2015年度部門單位收支決算總表

表一

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

決算數

項 目

決算數

一、公共預算撥款

537.3

一、基本支出

二、政府性基金撥款

1、工資福利支出

232.16

三 、事業收入

2、商品和服務支出

86.04

納入財政專戶管理的教育收費

3、對個人和家庭的補助支出

210.19

其他事業收入

4、日常公用經費

四、上級補助收入

二、項目支出

25

五、事業單位經營收入

三、事業單位經營支出

六、其他收入

本年收入合計

本年支出合計

563.8

七、上年結余

66.4

收入合計

603.7

年末結余

39.9

略陽縣政協辦2015年度部門單位公共決算撥款支出明細表

表二

單位:萬元

支出功能分類

決算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

563.8

538.8

25

201

02

政協事務

563.8

538.8

25

201

02

01

行政運行

563.8

538.8

25

2015年度政協辦“三公”經費支出決算表

表三

單位:萬元

單位名稱

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車運行維護費

公務用車購置

略陽縣政協辦

21.09

0

18.39

18.39

0

2.7

注:金額單位為萬元,保留兩位小數。

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