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略陽縣政協辦2017年預算編制及公開情況
2017-02-10 10:02  略陽縣政協辦公室

一、部門基本概況及主要職責

(一)單位概況

略陽縣政協辦編制人數17人,實有在職人員33 人,退休人員 32人。機動車輛編制數5 輛,實有機動車2 輛。

(二)主要職責

1、負責政協略陽縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議、主任辦公會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

2、負責政協略陽縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。

3、負責協調、保障專門委員會實施專題調研和開展相關活動的組織服務工作。

二、部門收支預算總體情況

2017年部門預算收入總額 516.5 萬元,其中:公共預算撥款 516.5 萬元,上級補助收入 0 萬元,事業單位經營收入 0 萬元。預算支出總額 516.5 萬元,其中工資福利支出 412.6 萬元,日常公用經費支出 7.6 萬元,專項業務費 96.3 萬元,項目支出 0 萬元,對個人和家庭的補助及其他支出 0 萬元。

() 預算收支增減情況說明:

1.工資福利支出預算412.6萬元,較2016年增加2.6%,主要原因是人員年度正常調資。

2.公用經費支出預算7.6萬元,較上年下降49%,嚴格厲行相關規定,壓減非必要支出。

   3.專項經費支出預算96.3萬元,其中政協會議經費50萬元,車輛運行費 12 萬元,維修費(含網絡維修費)10萬元,專委會經費10萬元,委員活動經費6萬元,培訓費5萬元,扶貧駐村工作隊員補助3.3萬元。

(二)政府采購預算情況說明:

 辦公設備購置8其中包括8臺電腦3.8萬元,會議室空調2.5萬元,辦公桌椅50.7萬元,廉政灶添置設備1萬元)

(三)其他情況說明:

12017年公務用車計劃購置 0 輛。

2、三公經費預算增減變化情況:接待費3 萬元,較上年有減少,主要原因是嚴格執行相關規定,厲行節約;出國(出境)費用預算未安排;車輛運行費 12 萬元,較上年預算有增長,主要原因是2016年公車改革,行政單位車輛根據要求封存或拍賣,2017年隨著公車改革的不斷深入,政府公車租賃平臺開始運行,行政單位可按規定在公車租賃平臺租用公務用車,2017年預算時部門進行了相應的預算安排。車輛購置預算未安排。

三、下屬單位

本單位是行政機關單位,無下屬單位,未安排預算。

專業性較強的名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入等以外的收入。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公經費:指納入縣財政預算管理的三公經費,包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映的是公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓費等支出,我單位無此項預算,臨時有出國任務時需臨時追加預算;公務用車購置及運行費反映辦公、辦案用車購置及辦公、辦案用車使用過程中所發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待支出

附件【部門預算公開表.xls已下載
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