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略陽縣政協辦2016年預算編制及公開情況
2017-11-03 17:29  縣政協辦公室

一、部門基本概況及主要職責

(一)單位概況

略陽縣政協辦編制人數17人,現有在職人31人,退休人員33人,機動車輛編制數 5 輛,實有機動車 2 輛。

(二)主要職責

1、負責政協略陽縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議、主任辦公會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

2、負責政協略陽縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。

3、負責協調、保障專門委員會實施專題調研和開展相關活動的組織服務工作。

二、單位收支預算總體情況

(一)收支預算情況

2016年部門預算收入總數454.45 萬元,其中:公共預算撥款 454.45萬元。預算支出總數  454.45萬元,其中工資福利支出400.66  萬元,日常公用經費支出53.79   萬元。

(二)其他情況說明

2016年公務用車購置 0 輛,保有車輛 2 輛。

三公經費預算增減變化情況:與去年比略有下降。主要原因是嚴格執行相關規定,厲行節約

三、本單位是行政機關單位,無下屬單位,未安排預算  

四、專業性較強的名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公經費”:指納入縣財政預算管理的“三公經費”,包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映的是公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓費等支出,我單位無此項預算,臨時有出國任務時需臨時追加預算;公務用車購置及運行費反映辦公、辦案用車購置及辦公、辦案用車使用過程中所發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待支出.

  

略陽縣政協辦2016年度收支決算總表

批復公開01表

編制單位: 縣政協 2016年 金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

1、財政撥款收入

566.78

1、一般公共服務支出

565.94

其中:一般公共預算財政撥款

566.78

2、外交支出

政府性基金預算財政撥款

3、國防支出

國有資本經營預算財政撥款

4、公共安全支出

2、上級補助收入

5、教育支出

3、事業收入

6、科學技術支出

其中:納入財政專戶管理的收費

7、文化體育與傳媒支出

4、經營收入

8、社會保障和就業支出

5、附屬單位上繳收入

9、醫療衛生與計劃生育支出

6、其他收入

10、節能環保支出

11、城鄉社區支出

12、農林水支出

13、交通運輸支出

14、資源勘探信息等支出

15、商業服務業等支出

16、金融支出

17、援助其他地區支出

18、國土海洋氣象等支出

19、住房保障支出

20、油物資儲備支出

21、其他支出

本年收入合計

566.78

本年支出合計

565.94

用事業基金彌補收支差額

結余分配

年初結轉和結余

39.86

年末結轉和結余

40.71

收入總計

606.64

支出總計

606.65

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

略陽縣政協辦2016年度收入決算表

批復公開02表

編制單位:政協辦 2016年 金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

一般公共服務支出

566.78

566.78

0201021

政協事務

566.78

566.78

略陽縣政協辦2016年度支出決算表

批復公開03表

編制單位: 2016年 金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

一般公共服務支出

565.93

561.93

4.16

政協事務

565.93

561.93

4.16

略陽縣政協辦2016年度財政撥款收入支出決算表

批復公開04表

編制單位: 2016年 金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

1、一般公共預算財政撥款

566.78

1、一般公共服務支出

565.94

2、政府性基金預算財政撥款

2、外交支出

3、國有資本經營預算收入

3、國防支出

4、公共安全支出

5、教育支出

6、科學技術支出

7、文化體育與傳媒支出

8、社會保障和就業支出

9、醫療衛生與計劃生育支出

10、節能環保支出

11、城鄉社區支出

12、農林水支出

13、交通運輸支出

14、資源勘探信息等支出

15、商業服務業等支出

16、金融支出

17、援助其他地區支出

18、國土海洋氣象等支出

19、住房保障支出

20、油物資儲備支出

21、其他支出

本年收入合計

566.78

本年支出合計

565.94

年初財政撥款結轉和結余

39.86

年末財政撥款結轉和結余

40.71

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

收入總計

606.64

支出總計

606.65

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

略陽縣政協辦2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

批復公開05表

編制單位:縣政協 2016年 金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

備注

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

人員經費

公用經費

0201021

政協事 務

565.93

561.77

463.98

97.79

4.16

略陽縣政協辦2016年度一般公共預算財政撥款

基本支出決算表

批復公開06表

編制單位:政協辦 2016年 金額單位:萬元

項目

本年支出合計

人員經費

公用經費

備注

功能分類

科目編碼

科目名稱

政協事務

561.78

463.98

97.79

.

301

工資福利支出

242.98

242.98

0.00

30101

基本工資

114.25

114.25

0.00

30102

津貼補貼

126.33

126.33

0.00

30103

獎金

2.40

2.40

0.00

302

商品和服務支出

97.79

0.00

97.79

30201

辦公費

10.70

0.00

10.70

30205

水費

3.37

0.00

3.37

30206

電費

6.85

0.00

6.85

30207

郵電費

5.09

0.00

5.09

30211

差旅費

16.21

0.00

16.21

30213

維修(護)費

1.00

0.00

1.00

30215

會議費

14.40

0.00

14.40

30216

培訓費

1.22

0.00

1.22

30217

公務接待費

0.89

0.00

0.89

30228

工會經費

3.14

0.00

3.14

30231

公務用車運行維護費

13.60

0.00

13.60

30299

其他商品和服務支出

21.32

0.00

21.32

303

對個人和家庭的補助

221.01

221.01

0.00

30302

退休費

193.28

193.28

0.00

30304

撫恤金

16.31

16.31

0.00

30309

獎勵金

5.07

5.07

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

6.35

6.35

0.00

30299

其他商品和服務支出

21.32

0.00

21.32

(此表按決算實際經濟分類內容進行填報)

略陽縣政協辦2016年度一般公共預算財政撥款

“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

批復公開07表

編制單位:政協辦 2016年 金額單位:萬元

一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費

會議費

培訓費

小計

因公出國(境)費用

公務接待費

公務用車維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

14.49

0

0.89

13.6

0

13.6

14.4

1.22

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的實際支出。

略陽縣政協辦2016年度政府性基金

預算財政撥款收入支出決算表

批復公開08表

編制單位:政協辦 2016年 金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

0

0

0

0

七、“三公”經費支出情況分析

2016年度三公經費支出14.49萬元,較上年減少6.6萬元,同比減少31%,主要原因是按照相關規定壓縮日常開支,其中因公出國境費0萬元、無公務用車購置,現有公務用車2輛,公務用車運行維護費13.6萬元、公務接待費0.89萬元(公務接待6批、接待人數53人)。

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