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政協略陽縣委員會辦公室2019年部門綜合預算說明
2019-02-25 08:59  略陽縣政協辦公室

一、部門主要職責及機構設

政協略陽縣委員會機關由縣政協辦公室、提案委員會、經濟科技委員會、教文衛體委員會、民族宗教委員會組成。

1、主要職責

(一)縣政協辦公室

l.負責政協略陽縣委員會全體會議、常務委員會、主席會議、主任辦公會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

2.負責政協略陽縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。

3.負責起草、審核處理縣政協重要文稿;負責縣政協機關日常文書的處理工作。

4.負責縣政協中心學習組日常學習的組織工作;負責指導縣政協委員和各學習小組的學習活動。

5.負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

6.協調和組織人民政協的內外宣傳工作;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

7.負責與縣委、縣人大、縣政府有關部門工作聯系;負責與工商聯的關系協調工作。

8.負責縣政協機關的機構編制、人事和勞資管理工作。

9.負責縣政協機關的后勤保障及接待、機關建設規劃及組織實施、安全和社會治安綜合治理以及精神文明建設。

10.負責縣政協機關離退休人員政治生活待遇的落實和有關學習活動的組織安排。

11.負責縣政協機關財務計劃、固定資產、縣政協機關房地產權的管理工作。

12.承擔縣委、縣政協交辦的其他事項。

(二)提案委員會

1.擬定本委員會年度工作計劃并組織實施;負責起草向全體委員會議提出的提案工作情況的報告和提案審查情況報告。

2.負責各類提案的征集、分類、文字編輯和交辦工作;負責與提案承辦單位和有關部門的聯系,掌握提案辦理情況,并做好提案的催辦、檢查工作。

3.負責委員視察、調研等日常活動的組織服務工作。

4.負責提案原件、打印件和承辦單位答復以及報告、簡報、會議紀要等文件的保管、歸檔工作;向領導報告委員提案中的重要情況。

5.承擔縣委、縣政協交辦的其他事項。

(三)經濟科技委員會

1.擬定本委員會年度工作計劃并組織實施。

2.負責本委員會組織的報告會、座談會、專題調查、視察活動的組織服務工作。

3.負責起草本委員會的專題調研、視察和研討報告,整理委員的意見和建議,并及時向領導和有關部門反映。

4.加強與縣級各有關部門的對口聯系、協商與協作。

5.承擔縣委、縣政協交辦的其他事項。

(四)教文衛體委員會

1.擬定本委員會年度工作計劃并組織實施。

2.負責本委員會組織的報告會、座談會、專題調查、視察活動的組織服務工作。

3.負責起草本委員會的專題調研、視察和研討報告,整理委員的意見和建議,并及時向領導和有關部門反映。

4.負責史料的征集和審核工作;負責文史資料的整理、保管和研究工傳;負責《略陽文史資料》及其史料專著的編輯、印制工作。

5.加強與縣級各有關部門的對口聯系、協商與協作。

6.承擔縣委、縣政協交辦的其他事項。

(五)民族宗教委員會

l.負責擬定本委員會年度工作計劃并組織實施。

2.負責本委員會組織的報告會,座談會、專題調查與視察、參觀考察等日常活動的組織服務工作。

3.負責起草本委員會的調研、視察報告和情況匯報等有關材料,整理委員的意見和建議,向領導和有關部門反映。

4.加強與縣級各有關部門的對口聯系、協商與協作。

5.承擔縣委、縣政協交辦的其他事項。

二、人員編制

政協略陽縣委員會機關行政編制14名,工勤編制3名。縣政協主席、副主席編制單列(占政協略陽縣委員會機關行政編制)。其中:

(一)縣政協辦公室:正科級,設主任1職,副主任1職。

(二)提案委員會:正科級,設主任1職,副主任1職。

(三)經濟科技委員會:正科級,設主任1職,副主任1職。

(四)教文衛體委員會:正科級,設主任1職,副主任1職。

(五)民族宗教委員會:正科級,設主任1職,副主任1職。

三、其他事項

縣政協機關事務管理科隸屬縣政協辦公室管理,副科級,事業編制2名,設科長1職。

二、2019年年度部門工作任務

1.做好縣政協全委會議、常委會議等各項會議組織工作,做好《縣政協2019年度協商計劃》安排的各項協商活動的組織、協調和服務工作。

2.圍繞全縣各項重要工作、重大課題廣泛組織開展調查研究、民主監督和咨政建言活動,提出具有超前思維和可操作性的意見建議,為縣委、縣政府科學決策提供依據。

3.積極做好省、市及兄弟縣政協來略各項調研視察和學習交流的接待服務工作,保障各項活動順利完成。

4.做好政協提案工作,會同縣委、政府督查室等部門,做好委員提案的跟蹤督辦工作,促動委員提案的辦理落實。

6.搞好社情民意的收集、整理、反映和反饋工作,致力解決群眾訴求,推動工作。認真做好群眾來信來訪工作,積極與有關部門協商解決相關事宜。

7.聚焦縣脫貧摘帽工作,履行脫貧攻堅牽頭幫扶責任,并積極組織和推動政協委員深入基層,開展科技扶貧、幫困濟弱、捐資助學等社會公益活動,全方面助力脫貧攻堅。

8.做好委員履職各項活動的組織、協調和服務工作,完成好委員培訓、教育及履職考核任務。

9.加強機關管理,鞏固機關建設活動,積極開展“兩學一做”學習教育活動向縱深發展,全面貫徹落實黨的十九大精神,以永遠在路上的執著把從嚴治黨引向深入。

10.完成縣委、政府交辦的其它各項工作任務。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算。

序號

單位名稱

1

政協略陽縣委員會辦公室本級(機關)

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制19人,其中行政編制14人、事業編制2、工勤人員3人;實有人員32人,其中行政26人、事業6人。單位管理的離休人員1人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛2輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款500.44萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年預算收入500.44萬元,較2018年預算收入387.3萬元增加113.14萬元;支出預算500.44萬元,較2018年支出預算387.3萬元增加113.14萬元。主要原因一是人員正常調資,二是脫貧攻堅工作任務繁重,相應支出有所增加。

(二)財政撥款收支情況。

2019年財政撥款收入預算500.44萬元,較2018年財政撥款收入387.3萬元增加113.14萬元;財政撥款支出預算500.14萬元,較2018年財政撥款支出500.14萬元增加113.14萬元。主要原因一是人員正常調資,二是脫貧攻堅工作任務繁重,相應支出有所增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年一般公共預算撥款支出預算500.4萬元,較2018年一般公共撥款支出預算387.3萬元增加113.14萬元。主要原因主要原因一是人員正常調資,二是脫貧攻堅工作任務繁重,相應支出有所增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類、本部門2019年一般公共預算支出500.4萬元,其中:

一般公共服務支出-政協事務-行政運行(2010201)500.4萬元,較上年增加113.4萬元,原因是一是人員正常調資,二是脫貧攻堅工作任務繁重,相應支出有所增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

1)按照部門預算支出經濟分類

工資福利支出(301)306.3萬元,較上年增加26.8萬元,原因是人員正常調資

商品和服務支出(302)137.4萬元,較上年增加29.6萬元,原因是脫貧攻堅工作任務繁重,相應支出有所增加。

對個人和家庭的補助支出(303)10.24萬元,較上年減少20萬元,原因是2019年養老納入養老經辦中心管理,未安排預算

2)按照政府預算支出經濟分類。

機關工資福利支出(501)306.3萬元,較上年增加26.8萬元,原因是人員正常調資

機關商品和服務支出(502)137.4萬元,較上年增加萬29.6元,原因是脫貧攻堅工作任務繁重,相應支出有所增加。

對個人和家庭的補助支出(303)10.24萬元,較上年增加20萬元,原因是2019年養老納入養老經辦中心管理,未安排預算

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年“三公”經費預算支出20萬元,較上年2018年預算14.5萬元,增加5.5萬元,主要原因是脫貧攻堅工作任務繁重,相應支出有所增加。其中:

接待費預算2萬元,較上年預算減少0.5萬元,主要原因是堅持厲行節約和嚴格執行公務接待規定;

2018年和2019年,本部門無因公出國(境)費用預算;

2018年和2019年,本部門無車輛購置計劃預算;

公務用車運行維護費18萬元較上年預算增加6萬元,主要原因是脫貧攻堅工作任務繁重,相應支出有所增加。

會議費預算20萬元,較上年預算16萬元增加了4萬元,主要原因是部分委員增補,選舉,費用相應有所增加。

   培訓費預算4萬元,較上年2萬元有所增加,主要原因是委員培訓增加,外出學習活動增加。  

(七)機關運行經費安排情況。

2019年機關運行經費預算安排137.4萬元,較上年增加29.6萬元,主要原因是脫貧攻堅工作任務繁重,相應支出有所增加。

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
 3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
 4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
 5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
 6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公經費”:指納入縣財政預算管理的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

  10.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                         

 政協略陽縣委員會辦公室  

                                 2019年2月25日

                 

  

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